小草莓app

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  • 發文日期:2016-10-21 15:06
  • 名  稱:小草莓app市交通運輸局2015年度部門決算及“三公”經費公開情況說明
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第一部分 小草莓app概况

一、主要職能

(一)主要職能

1.負責編制全市交通運輸行業中長期總體發展規劃及交通基礎設施、城市公共交通、區域綜合運輸等專項規劃並監督執行;負責擬定全市交通運輸行業近期建設維護、年度項目投資、專項資金開支計劃並監督檢查;參與制定與全市交通運輸行業相關的經濟政策和調控措施。

2.貫徹執行國家、省、市有關交通運輸行業的法律、法規和政策;組織起草全市交通運輸行業的地方性法規、規章,擬定有關政策,經批准後監督實施。

3.負責全市交通運輸(含道路、水路客貨運輸、客貨運場站、城鄉公交、出租汽車、城市地鐵、軌道交通、汽車租賃、國際客貨運輸、物流服務、停車場、洗車場、機動車維修檢測、機動車駕駛培訓)方面的行業管理及監督,負責所轄縣(市)區交通運輸主管部門的業務指導。組織制定道路、水路運輸有關政策、准入制度、技術標准和運營規範的實施意見並監督實施。

4.負責全市重點公路、水路交通基礎設施建設;負責全市公路、水路交通基礎設施建設質量、建設市場的監督管理。組織擬定公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標准及實施細則、辦法並監督實施。監督管理公路、水路重點工程建設項目的招投標、工程造價、工程質量和施工安全工作;負責監督交通基礎設施建設專項資金管理和使用;負責全市公路、水路交通基礎設施的勘測設計的審查或審批以及工程質量監督。

5.負責全市公路及其附屬設施的管理和養護,組織擬訂全市公路及其附屬設施管理實施細則;負責審核全市公路及其附屬設施養護年度計劃,監督養護計劃執行和養護質量,統籌安排和監管全市公路及其附屬設施養護資金;負責安排全市公路災害防治和搶修任務;負責全市公路及其附屬設施養護大中型改造維修工程項目的審核;指導農村公路養護工作。

6.負責小草莓app市轄區內地方公路路政管理,負責或指定、委托路政管理機構辦理轄區內的路政案件;負責小草莓app市轄區內地方公路兩側建築紅線的控制工作,依法保護公路路産路權;負責小草莓app市地方公路命名編號管理;負責縣級公路超限運輸的審批和管理。

7.負責全市水上交通的海事安全監督、船舶及水上設施檢驗與登記、船舶代理、救助打撈和港口、航道及港航設施建設使用岸線布局的行業管理;負責全市水運市場規劃和運力投放的審批辦證;負責技術船員培訓和發證的歸口管理工作。

8.指導公路、水路行業安全生産和應急管理工作。負責對全市經營性道路運輸源頭安全、公路工程建設及養護安全、水上交通安全進行綜合指導與監督;組織協調交通行業的重大突發事件和重大災害事故,參與調查和救助工作。

9.負責編制全市交通運輸行業經費預決算並監督執行;負責全市交通行業的財政撥款以及其他專項資金的管理、籌集、下撥、使用和監督工作;負責交通國有資産的監管。

10.負責全市交通運輸行業重點工程、農村公路建設、養護工程項目投資估算、概算、預算的審查;參與交通建設工程勞動定額的測定和施工定額、養護定額的編制與修訂;參與全市交通建設工程項目的交竣工驗收和竣工決算的審查,監督檢查全市公路、水路工程造價的執行情況;負責全市重點公路、水路建設項目前期工作及與項目有關的合同談判、合同擬定、合同審查、合同簽訂和管理工作;負責跟蹤合同的簽訂情況和執行情況,並負責合同的整理、歸檔工作。

11.承擔全市交通運輸的綜合協調責任。組織協調全市轄區內綜合運輸、重大節假日期間的旅客運輸和國家重點物資、緊急物資、特種物資及軍事、搶險救災物資的運輸工作;負責全市交通運輸應急指揮、應急處置,國防交通戰備的運輸組織、協調管理和參與國防交通保障設施規劃建設工作。

12.負責全市交通運輸信息化建設,監測分析交通運輸情況;負責全市道路、水路交通運輸行業綜合統計,提供信息和咨詢服務。

13.負責全市交通運輸行業科技開發、教育培訓、環境保護和節能減排工作;開展對外交流與合作。指導交通行業協會、學會工作;負責全市交通行業精神文明建設和職工隊伍建設。

14.承擔小草莓app市優先發展城鄉公共交通工作領導小組辦公室的日常工作。

15.承辦市委、市政府和上級機關交辦的其他事項。

(二)2015年度市政府下達的重點工作任務

1.公路運輸總周轉量增速達20%,郵政業務總量增速達15%。

2.加快農村基礎設施建設,加大農村公路養護力度,建立健

全縣鄉村三級公路聯動管理機制,配合加快城鄉一體化發展,城鄉公交建制村覆蓋率達95.5%,新增城鄉公交線路5條。

3. 小草莓app繞城高速公路東南段實施路基施工;呈貢至澄江高速公路高速段建成通車;指導督促有關部門按計劃確保黃土坡至馬金鋪高速公路(除呈貢北立交、渾水塘特大橋外)項目完工。

4. 指導督促東川區金東大橋建成通車、實施東川至倘甸公路(一期)路基工程;指導督促尋甸縣完成尋甸至倘甸公路(一期)路基工程;指導督促祿勸縣祿勸至倘甸公路(一期)開工建設;指導督促石林縣大疊水旅遊專線路基建設。

5. 指導督促呈貢區呈貢聯大街昆玉立交橋開工建設,度假區加快大漁立交建設;指導督促西山區岷山至團結公路開工建設;指導督促尋甸縣易隆至白石岩公路路基施工;指導督促東川區功東高速公路開工建設。

6. 成款莊至沙坪電站公路初步設計。指導督促祿勸縣完成富民至祿勸高速公路可研報告。

7. 推進國家“公交都市”示範城市創建工作,主城公共交通機動化出行分擔率達54%。

8. 配合相關縣區、部門加快推進連接主城的快速路建設,協調相關縣區完成國道213、320小草莓app段提升改造工程。

9. 完成《小草莓app市系統改善中心城區交通環境三年行動計劃(2013—2015年)》確定的年度工作任務。

10. 按照《關于加強和完善主城區商品交易市場整治搬遷工作聯動機制的通知》的工作部署,完成市指揮部下達的各項工作任務。

11. 認真落實2015年省政府重點督查的20個重大建設項目涉及我市的各項目標任務。

12. 全面完成2015年滇池流域水環境綜合治理工作各項年度目標任務。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入小草莓app市交通運輸局2015年度部門決算編報的單位共9戶。其中:行政單位1戶,參照公務員法管理的事業單位4戶,其他事業單位4戶。分別是:

1.行政單位:小草莓app市交通運輸局。

2.參公單位:小草莓app市公路路政管理支隊;小草莓app市航務管理局;小草莓app市出租汽車管理局;小草莓app市道路運輸管理局。

3.其他事業單位:小草莓app市公路局;小草莓app市交通工程造價管理局;小草莓app市交通建設工程質量監督局;小草莓app市交通技工學校。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

小草莓app市交通運輸局2015年度末實有人員編制359人。其中:行政編制61人(含行政工勤編制6人),事業編制298人(含參公管理事業編制138人);在職在編實有行政人員56人(含行政工勤人員5人),事業人員272人(含參公管理事業人員132人)。

離退休人員141人。其中:離休5人,退休136人。

實有車輛編制59輛,在編實有車輛59輛。

第二部分 2015年度部门决算表

(詳見附件

第三部分 2015年度部门决算情况說明

一、收入決算情況說明

小草莓app2015年度收入合计49688.05萬元(其中:财政拨款收入49,088.05 萬元,占总收入的99%;事业收入600萬元,占总收入的1%。收入与上年对比增加了11465.48萬元(2014年收入合计38222.57萬元),增加的主要原因:随着云南交通大发展步伐的加快,小草莓app交通运输局承担的职能工作任务增加,为保持机构的正常运转,完成年度目标工作任务,市级财政追加了小草莓app2015年预算支出11465.48萬元。

二、支出決算情況說明

小草莓app市交通運輸局2015年度支出合計49730.63萬元(其中:基本支出6267.75萬元,占總支出的13%;項目支出43462.88萬元,占總支出的87%),支出與上年對比增加了11508.06萬元(2014年支出合計38222.57萬元)。

(一)基本支出情況

爲保障小草莓app市交通運輸局機關及下屬事業單位機構的正常運轉,2015年度基本支出爲6267.75萬元,与上年对比增加了1009.64萬元(2014年基本支出5258.11萬元),主要用于日常公用經費增加以及人員經費調整等。

(二)項目支出情況

爲保障小草莓app市交通運輸局機關及下屬事業單位完成特定的行政工作任務或事業發展目標,2015年用于專項業務工作的項目支出爲43462.88元,与上年对比增加了10498.42萬元(2014年项目支出32964.46萬元),主要用于2015年增加的燃油价格改革补贴支出、以及因工作需要增加的专项业务工作经费支出。2015年项目支出具体如下:

1.一般公共服务支出97.73萬元,主要用于交通能源及现代服务业招商工作等。

2.教育支出769.9萬元,主要用于小草莓app市交通技工学校职业教育工作等。

3.交通运输支出42495.25萬元,主要用于公路养护、公路路政管理、公路运输管理、小草莓app航务管理,以及城市公交车、出租车石油价格改革补贴等。

4.城乡社区支出100萬元,主要用于市容环境整治工作等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

小草莓app市交通運輸局2015年度一般公共預算財政撥款支出48988.05萬元,占本年支出合计的98.5%其中:基本支出6227.6萬元,占支出的13%;項目支出42760.45萬元,占支出的87%。

基本支出中含人員經費5705.30元,公用經費522.30元。

項目支出中按支出功能科目分類,具體爲:

1.一般公共服务(类)支出97.73萬元,占一般公共預算財政撥款支出的0.2%。主要用于交通能源及現代服務業招商工作等

2.教育(類)支出169.9萬元,占一般公共預算財政撥款支出的0.3%。主要用于小草莓app市交通技工學校職業教育支出

3.交通運輸(類)支出42492.82萬元,占一般公共預算財政撥款支出的87%。主要用于一般行政管理事务778.7萬元,公路养护3257.36萬元,公路路政管理407.49萬元,公路运输管理427.52萬元,航务管理108萬元,其他公路水路运输支出773.15萬元石油价格改革对交通运输的补贴36302.62萬元,其他交通运输437.99萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)小草莓app市交通運輸局2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算爲207.28萬元,与2014年相比减少了50.96萬元,其中:因公出國(境)費支出决算减少22.57萬元,下降55%;公務用車購置及运行费支出决算减少21.67萬元,下降13%;公務接待費支出决算减少6.71萬元,下降33%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是因出国任务计划调整,参加有关单位组织出国次数和人数较2014年减少近一半;二是因油料价格下调等因素的影响,减少了车辆运行成本;三是加强了厉行节约,严格控制行政成本支出。

(二)小草莓app市交通運輸局2015年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出预算为207.28萬元,支出决算为171.31萬元,决算数较预算数相比,节约了“三公经费”支出35.97萬元。“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是2015年度小草莓app市交通運輸局通過厲行節約各項措施,嚴格控制了行政成本支出。

(三)小草莓app市交通運輸局2015年度一般公共預算財政撥款 “三公”经费支出决算中,因公出國(境)費支出18.40萬元,占11%;公務用車購置及運行維護費支出139.24萬元,占81%;公務接待費支出13.67萬元,占8%。具体为:

1.因公出國(境)費支出18.40萬元。全年安排小草莓app、小草莓app市出租汽车管理局因公出国(境)团组2个,累计5人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出139.24萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。全年无公務用車購置。

公務用車運行支出139.24萬元。主要用于小草莓app及下属单位公務用車所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,小草莓app及下属单位列入财政供养的公務用車保有量为59輛。

3.公務接待費支出13.67萬元。其中:接待支出13.67萬元。主要用于小草莓app及下属单位发生的各类公务接待支出。2015年,小草莓app及下属单位共接待国内来访团组77个批次,来宾1179人次,主要包括小草莓app南博会等接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

2015年部门机关运行经费支出346.3萬元,其中:行政单位1户,行政运行经费支出86.83萬元,参照公务员法管理事业单位4户,行政运行经费支出259.47萬元。部門機關運行經費主要用于維持機關行政運行的各項日常公用經費支出。

(二)相關口說明

1基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費主要指商品和服務支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出國(境)費、公務用車購置及运行费、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公務用車購置及运行费,指单位公務用車購置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公務用車指用于履行公务的机动车辆,包括一般公務用車和执法执勤用车;公務接待費,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款结转结余资金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

小草莓app是小草莓app市交通运输行业的主管部门,为小草莓app市一级预算单位,在本情况說明里涉及到的小草莓app,均包含局机关及局属8户事业单位。

 

  附件:小草莓app2015年决算及“三公”经费公开表格


                         

 

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