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  • 發文日期:2019-03-12 15:17
  • 名  稱:小草莓app市道路運輸管理局2019年預算公開
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目錄

第一部分 小草莓app市道路運輸管理局2019年部門預算編制說明

第二部分 小草莓app市道路運輸管理局2019年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟分類科目)

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、市本級績效目標表-1

十一、市本級績效目標表-2

十二、市對下績效目標表

十三、政府采購表

十四、部門整體支出績效目標表

十五、部門基本信息表

十六、行政事業單位資産情況表

小草莓app市道路運輸管理局2019年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

貫徹執行國家道路運輸方針政策,制定全市道路運輸行業的發展規劃、政策和規章,對全市道路運輸行業發展信息引導;維護道路運輸秩序,創造公平有序運輸環境,引導行業優化結構,協調發展;負責全市道路運輸(含道路旅客運輸、貨物運輸、汽車租賃、物流服務、機動車停車場、洗車場、機動車維修檢測、機動車駕駛培訓)方面的行業管理及監督,對所轄縣(市)區交通運輸主管部門進行業務指導;負責全市除小草莓app主城區和呈貢、晉甯縣外其余八個縣(市)區的公交車和出租車經營管理;組織實施全市轄區內綜合運輸、重大節假日期間旅客運輸和國家重點物資、緊急物資及搶險救災物資的應急運輸工作;負責全市道路運輸信息統計分析,組織市場調查和預測,爲各級政府及相關部門決策提供信息服務;指導道路運輸行業協會工作,負責全市道路運輸行業標准和技術規範的制定、交流和推廣;負責履行法律、法規和規章賦予的其他職責,並完成上級交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

(1)14個內設機關分別是:

1.辦公室

2.紀檢監察室

3.財務處

4.人事處

5.安全監督處

6.車輛技術處

7.機動車駕駛員培訓管理處

8.公路客運管理處

9.貨運管理處

10.票據處

11.場站管理處

12.法規處

13.城鄉公交處

14.信息處

(2)14個分局分別是:

1. 小草莓app市道路運輸管理局官渡分局

2. 小草莓app市道路運輸管理局西山分局

3. 小草莓app市道路運輸管理局盤龍分局

4. 小草莓app市道路運輸管理局五華分局

5. 小草莓app市道路運輸管理局呈貢分局

6. 小草莓app市道路運輸管理局晉甯分局

7. 小草莓app市道路運輸管理局安甯分局

8. 小草莓app市道路運輸管理局宜良分局

9. 小草莓app市道路運輸管理局石林分局

10.   小草莓app市道路運輸管理局富民分局

11.   小草莓app市道路運輸管理局祿勸分局

12.   小草莓app市道路運輸管理局嵩明分局

13.   小草莓app市道路運輸管理局尋甸分局

14.   小草莓app市道路運輸管理局東川分局

(三)重點工作概述

2019年公路運輸總周轉量計劃較2018年增長8%。切實做好南博會、農博會、春運、黃金周等重大會展及節日期間公共交通運營保障工作。繼續開展高鐵南站、長水機場交通樞紐與公路客運銜接相關工作。根據《雲南省關于深化改革推進道路客運轉型升級的實施意見》,做好道路客運轉型升級工作,推進我市道路客運供給側結構性改革,提升道路客運行業競爭力和服務水平。努力促進旅遊客運與旅遊産業融合發展,做好道路旅遊客運轉型升級工作,提升旅遊客運服務能力和水平。繼續推進“一部手機遊雲南”及智慧交通建設,不斷增強交通運輸信息化水平。穩步提高“城鄉公交一體化”水平,對道路安全條件符合通行要求的行政村,開通客運班線,爭取“路通車通”,2019年建制村通公交率計劃達到99.4%。協調指導各縣區做好網約車的審批和管理工作。調整道路貨物運輸結構,繼續組織開展危險化學品道路運輸綜合治理工作,嚴格執行危險貨物道路運輸電子運單使用管理相關規定,實現道路危險貨物運輸過程閉環管理。深入推進物流降本增效工作。鼓勵和支持有條件的貨運企業發展國際道路貨物運輸,爲全市構建“一帶一路”交通綜合體系提供高效的國際物流支撐。努力挖掘停車資源,2019年計劃新增1.2萬個機動車停車泊位。配合市交運局及交科所完成立體停車場建設規劃,並按規劃配合完成立體停車場年度建設計劃。做好洗車行業管理,進一步優化辦證程序。嚴格執行上級環保要求,積極做好小草莓app市大氣汙染防治工作,做好黃標車及老舊車輛的治理淘汰工作,配合做好公路揚塵防治工作,配合做好我市推廣使用新智能渣土車相關工作。積極做好道路運輸節能減排工作,引導並鼓勵運輸企業購置新能源汽車和天然氣汽車,配合做好油罐車油氣回收治理綜合工作,依經營業戶申請及時辦理新智能車輛的道路貨物運輸經營手續。按照省運管局統一安排部署,進一步推進貨運車輛檢測改革工作,推進汽車維修電子健康檔案系統建設工作。全面推動駕培新模式改革相關工作,提升駕駛培訓機構服務能力。建立社會評價體系,促進駕駛培訓機構向現代服務業轉型。繼續推進我市培訓考試系統銜接工作。做好全市道路運輸市場監管工作,全年監管天數不少于365天,計劃出動執法人員數不少于4.8萬人次,檢查車輛數不少于17萬輛次。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個,是小草莓app市道路運輸管理局。其中:財政全供給單位0個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

在职人员编制660人,其中:行政编制 0人,事业编制660人。在职实有481人,其中:财政全供养 481人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 189人,其中:离休 4人,退休 185人。

車輛編制16輛,實有車輛16輛(包含稽查支隊執法車1輛)

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部门财务总收入 12061.02万元,其中:一般公共预算财政拨款12061.02万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部门财政拨款收入 12061.02万元,其中:本年收入12061.02万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12061.02万元(本级财力12061.02万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、預算單位支出情況

2019年部门预算总支出 12061.02万元。本级财力安排支出 12061.02万元,其中,基本支出11696.12万元,项目支出364.90万元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分类,支出分别列“208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位离退休)- 1349.19万元,208(社会保障和就业支出)-27 ( 财政对其他社会保险基金的补助)15.75万元,210(卫生健康支出)-11 (行政事业单位医疗)824.08万元,214(交通运输支出)-01(公路水路运输)8657.00万元,221(住房保障支出)-02(住房改革支出)850.10万元,主要反映基本支出。214(交通运输支出)-99(其他交通运输支出)364.90万元,主要反映项目支出。”

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出10433.81萬元(其中:基本支出10433.81萬元,項目支出0.00萬元)。

商品和服務支出1166.93萬元(其中:基本支出1166.93萬元,項目支出0.00萬元)。

對個人和家庭的補助95.38萬元(其中:基本支出95.38萬元,項目支出0.00萬元)。

其他交通運輸支出364.90萬元(其中:基本支出0.00萬元,項目支出364.90萬元)。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

(二)與中央配套事項

    無。

三)按既定政策標准測算補助事項

    無。

六、“三公”經費安排情況說明

2019年部門“三公”經費預算37.273萬元,比上年預算數增加0.44萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;2.公務接待費1.00萬元,比上年預算數增加0.27萬元;3. 公務用車購置費0萬元,公務用車運行費36.273萬元,比上年預算數減少0.52萬元。“三公”經費增加(減少)的原因主要是:

(一)由于每年省裏組織年度聯合道路運輸系統檢查和督查,一般是其他地州檢查小草莓app市,每年有三四次左右,預計費用四千元左右。

(二)年度內國內其他城市交通運輸機構或運管機構前來考察交流行業管理工作經驗四五次左右,預計費用三千元。

(三)今年內我局將進行交通執法機構改革,將會增加考察學習等公務接待,預計公務接待費三千元。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算資金18萬元。

八、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排小草莓app市道路運輸管理局部門基本支出11696.12萬元,與上年對比增加3402.39萬元,增加的原因主要是:

1. 2018年我局系統新進45人,致使工資性支出增加。

2. 由于我局2018年11月28日根据《云南省财政厅 云南省交通运输厅关于全省道路运输系统预算管理体制下划有关事项的通知》(云财建【2018】297号)规定,下划到市财政,致使政府综合目标奖增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排小草莓app市道理運輸管理局部門項目支出364.90萬元,與上年對比增加4.90萬元,增加的原因主要是:

1. 按照小草莓app市人民政府辦公廳《關于印發小草莓app市治理淘汰黃標車工作方案的通知》(昆政辦【2018】103號)明確的目標要求,小草莓app市機關、事業單位2018年9月30日前必須率先完成黃標車淘汰工作。我局涉及稽查用車3輛,爲保證稽查工作順利進行,而生産的租車費,從而導致項目經費增加。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、基本支出:人員經費和日常公用支出,其中,人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

3、機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(二)機關運行經費安排

2019年本級財力安排小草莓app市道路運輸管理局部門機關運行經費1166.93萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。

(三)國有資産占用情況

截至2018年12月31日的國有資産占有使用情況如下:

資産總值:13466.55萬元,其中:流動資産1883.55萬元,固定資産11583.00萬元(固定資産包含:房屋構築物8708.91萬元,汽車1682.05萬元,其他固定資産1192.04萬元)。


部門預算公開情況表


 

小草莓app市道路運輸管理局

2019年3月11日


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